ANAC 2020
RICERCA
| CIG | Oggetto del Bando | Procedura Scelta | Operatori invitati | Aggiud.rio | |||||
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| ZEAF159BB (28/12/2020) |
lavori con mezzi meccanici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Del Grosso Ettore C.Fis.: 01708440662 Ruolo: |
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| Importo di Aggiudicazione: 950,00 - Importo Somme Liquidate: | |||||||||
| ZAE2F912AA (28/12/2020) |
Impegno di spesa ed affidamento per noleggio luminarie natalizie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Proietti Srl C.Fis.: 01834960666 Ruolo: |
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| Importo di Aggiudicazione: 2.700,00 - Importo Somme Liquidate: | |||||||||
| ZD22E9AD14 (28/12/2020) |
Impegno di spesa e liquidazione x fornitura vestiario x operai | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
delta system sas C.Fis.: 01505330660 Ruolo: |
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| Importo di Aggiudicazione: 717,23 - Importo Somme Liquidate: | |||||||||
| Z822F19148 (28/12/2020) |
fornitura asfalto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Celi Calcestruzzi Spa C.Fis.: 00284160660 Ruolo: |
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| Importo di Aggiudicazione: 174,90 - Importo Somme Liquidate: | |||||||||
| ZSF2F15925 (11/12/2020) |
estintori controllo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Prevenzione Incendio Srl C.Fis.: 01561160662 Ruolo: |
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| Importo di Aggiudicazione: 413,44 - Importo Somme Liquidate: 413,44 | |||||||||
| Z652F910A3 (11/12/2020) |
sgombro neve stagione invernale 2020-2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAR.EMI. sas C.Fis.: 01700470667 Ruolo: |
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| Importo di Aggiudicazione: 6.965,00 - Importo Somme Liquidate: | |||||||||
| Z242F90ECE (11/12/2020) |
Impegno di spesa e liquidazione x fornitura carburante automezzi novembre 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pietrosanti Michael C.Fis.: 01983920669 Ruolo: |
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| Importo di Aggiudicazione: 290,17 - Importo Somme Liquidate: | |||||||||
| Z862F3114B (27/11/2020) |
pulizia locali madonna di Ripoli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Soc. Rivale Group Srls C.Fis.: 02090880663 Ruolo: |
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| Importo di Aggiudicazione: 700,00 - Importo Somme Liquidate: 700,00 | |||||||||
| Z172EC68BC (27/11/2020) |
Impegno di spesa x realizzazione nuova porta in ferro chiesa Madonna di Ripoli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Cofini Sabatino C.Fis.: 01169590666 Ruolo: |
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| Importo di Aggiudicazione: 2.000,00 - Importo Somme Liquidate: 2.000,00 | |||||||||
| Z132F4D7A1 (27/11/2020) |
Impegno di spesa x manutenzione scuolabus | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Euro Service Srl C.Fis.: 01832420663 Ruolo: |
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| Importo di Aggiudicazione: 995,33 - Importo Somme Liquidate: 995,33 | |||||||||
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Data ultimo Aggiornamento file .XML: 31/01/2021